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所得税汇算清缴报告应提供资料清单

所得税汇算清缴报告应提供资料清单

序号	资料名称	是否适用	说明
	一、备查类
1	企业成立批文、经营许可证	仅适用外商及学校、医院等特许行业	（1）均提供复印件（2）在复印件上注明“与原件相符”并签名（3）加盖被审单位公章
2	组织机构代码证、外汇登记证、财政登记证	仅适用外商企业
3	企业营业执照、地税、国税登记证（副本）
4	企业所得税收征收核定批文	仅适用于非查账征收企业
5	一般纳税人认定书（认定日期）	仅适用于增值税一般纳税人
6	税收减免、优惠、补亏批文	仅适用于享受优惠或有亏损
7	验资报告（最近一期）
8	上年所得税汇算报告
9	贷款合同/协议	适用于有贷款的企业
10	投资合同/协议	适用于有对个投资的企业
11	土地、房屋、汽车等资产产权证书	适用于有土地、房屋、汽车的企业
	二、会计、税费缴纳资料
12	查账期间的会计凭证、总帐、明细帐、次年1月交上年的税单	所有企业
13	查账期全年的报表（国、地税纳税申报表，四个季度所得税申报表、资产负债表，损益表，现金流量表）		复印件加盖公章（一套）
14	现金盘点表		出纳及会计签字盖公章
15	银行存款对账单、余额调节表		出纳及会计签字盖公章
16	存货清单、盘点表	存货有余额的企业	相关人员签名盖公章
17	固定资产及累计折旧明细表	有固定资产的企业	相关人员签名盖公章
18	场地使用费交费单	仅适用外商企业	复印件并注明“与原件相符”签名并加盖公章
19	重要经营合同、协议、决议复印件	有该项目的企业	复印件并注明“与原件相符”签名并加盖公章
	三、其他类
20	客户声明书、现金确认书、存货确认书等	所有企业	由我单位提供，被审单位签名盖章确认
21	年度工资及福利费预算、董事会对其批准文件及工资实际执行情况	仅适用于外商企业	被审单位制作盖章确认
22	企业管理制度及内部控制等	所有企业	如有则提供

添加：2009-2-7 录入：admin 人气：331

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